FAQ

1. Si je ne suis pas une compagnie de gestion, que dois-je indiquer ?

Vous pouvez indiquer votre nom personnel à la place du nom de société. Cette approche est reconnue pour les propriétaires autonomes.

2. Dois-je remplir ces informations pour chacun de mes sous-comptes ?

👉 Oui, si vos sous-comptes correspondent à des portefeuilles bancaires différents, chaque sous-compte doit passer sa propre vérification.

3. Quoi faire si je n’ai pas encore de compte de taxes foncières (nouvel achat) ?

Dans ce cas, vous devez fournir une lettre explicative accompagnée d’un document officiel tel que la déclaration du notaire, l’acte de vente ou le contrat d’achat de la propriété.

Soyez le plus précis possible, car la vérification est réalisée par une firme indépendante de Plexflow.

Configurer un compte bancaire dans Plexflow (portefeuille de compagnie)

Lorsque vous souhaitez déposer des loyers perçus dans le bon compte bancaire, il est nécessaire de configurer le portefeuille de compagnie et de compléter la vérification bancaire. Cette étape est obligatoire pour activer les dépôts.

Depuis une nouvelle réglementation canadienne, l’étape de vérification bancaire est désormais obligatoire pour recevoir les paiements par prélèvements automatiques (DPA).

⚠️ Cette vérification n’est pas effectuée par Plexflow, mais par une compagnie autorisée à faire les prélèvements bancaires. Plexflow ne contrôle donc pas le processus ni les délais.

Étape 1 – Sélectionner le sous-compte ou la compagnie concernée

• Accédez au compte principal Plexflow.
• Sélectionnez le sous-compte ou la compagnie dans laquelle vous souhaitez activer le portefeuille.

Étape 2 – Accéder aux paramètres d’intégration

• Cliquez sur l’icône 👤 en haut à droite de l’écran, puis sélectionnez Mon compte.
• Dans l'onglet Compte, repérez l’option Vérification pour les paiements.

Étape 3 – Lancer la vérification

• Cliquez sur Compléter la vérification.
• Un formulaire en 3 sections s’affiche.

Étape 4 – Compléter les trois sections

Le formulaire est conçu selon la logique compte principal / sous-comptes.

Voici la structure :

Section 1 - 4.1 Société de gestion (Compte principal)

• Nom légal de la société de gestion ou de l’entité principale

➝ Ce nom doit correspondre exactement à l’information enregistrée au REQ (Registraire des entreprises du Québec).

➝ Si vous agissez comme propriétaire autonome, vous pouvez simplement indiquer votre nom personnel.

• Adresse principale de l’entreprise.
• Téléphone pour les questions liées au compte.
• Courriel pour la signature du contrat.
• Spécimen de chèque du compte principal de gestion.

Section 2 - 4.2 Informations du propriétaire (Sous-compte)

• Nom du propriétaire (Compagnie) associé au sous-compte.
• Pièces d’identité gouvernementale qui inclut votre nom complet et votre adresse résidentielle.
• Indiquer si le contact administratif ou le signataire autorisé est différent du propriétaire.

➡️ Si vous répondez “Oui” à l’une de ces questions, vous devrez fournir les informations suivantes :

• Nom du contact administratif*
• Pièce d’identité du contact administratif avec adresse*
• Deuxième pièce d’identité du contact administratif*

Section 3 - 4.3 Informations bancaires (Portefeuille de compagnie)

• Nom de l’entreprise tel qu’enregistré au REQ.
• Nom abrégé (max. 15 caractères, apparaîtra sur les relevés bancaires des locataires).

➝ Ce nom correspond à celui qui s’affichera sur les relevés bancaires des locataires lors de la collecte de loyer par DPA.

• Adresse physique d’une propriété associée.

➝Seulement une est demandée

• Compte de taxes foncières de la propriété.

➝ Un seul compte pour l'ensemble des immeubles est exigé.

• Spécimen de chèque au nom du titulaire.
• Numéro REQ (si applicable).
• Indiquer si le compte bancaire est au nom d’un tiers (ex. un client).
• Nombre d’unités sous gestion.

👉 Exemple : Gestion Immobilière Inc., REQ #1178654321.

Étape 5 – Finaliser la vérification

• Vérifiez que toutes les pièces justificatives sont jointes (chèque, pièces d’identité, etc.).
• Soumettez le formulaire.

⚠️ Note importante : Le processus de validation peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrables avant d’être accepté.

Étape 6 – Signature du contrat et activation

• Une fois la vérification complétée, un contrat vous sera envoyé par courriel pour signature électronique.
• Dès que le contrat est signé, votre compte est activé.
• À partir de ce moment, votre portefeuille est valide et vous pourrez recevoir les paiements des locataires directement dans le compte bancaire configuré.

Est-ce qu’il y a des frais* associés au mode de versement DPA?

• Frais mensuels : Aucun
• Frais de transaction : 0,99 $ par opération
• Paiement refusé : Des frais additionnels s’appliquent selon le code de retour :

Liste des codes de retour et frais applicables :

• 900 – Rejet de validation : 5 $
• 901 – Provision insuffisante : 25 $
• 902 – Compte introuvable : 5 $
• 903 – Opposition paiement : 5 $
• 905 – Compte fermé : 5 $
• 907 – Aucun débit permis : 5 $
• 908 – Fonds non libéré : 25 $
• 910 – Payeur/bénéficiaire décédé : 5 $
• 911 – Compte gelé : 25 $
• 912 – Numéro de compte invalide/erroné : 5 $
• 914 – Nom payeur/bénéficiaire incorrect : 5 $
• 915 – Refusé/pas d’accord : 5 $
• 916 – Non conformité accord (P) : 5 $
• 917 – Accord révoqué : 5 $

*Tous les frais sont sujet à changement sans préavis.

Mis à jour le : 28/11/2025